Поляков Владислав Георгиевич

Глава администрации муниципального района "Мещовский район"

Поляков Владислав Георгиевич

График приёмаИнтернет приёмная главы

О прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов


40.3 Кб
скачать

150 от 28.09.2017

 

 

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

                   

28 сентября 2017 года                                                                                           №150 

 

  

О прогнозе социально-экономического развития

муниципального района «Мещовский район»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 

 

            Рассмотрев разработанный отделом экономики администрации муниципального района, совместно с предприятиями и организациями района, в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства экономического развития Калужской области прогноз социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь ст. ст. 7, 27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание

 

РЕШИЛО:

  1. Принять к сведению основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (прилагается).
  2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Восход» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Мещовский район».

 

 

Глава муниципального района

«Мещовский район»                                                                                    А.А. Шилов

 

 

 

Основные показатели

  прогноза социально-экономического развития

 муниципального района «Мещовский район»

на 2018 г и на плановый период 2019 и 2020 годов

Показатели

Ед.

изм.

2016 г. отчет

2017 г. (оценка)

2018 г. (прогноз)

2019 г. (прогноз)

2020 г. (прогноз)

Численность населения  на начало года

чел.

12 891

12 885

12 890

12 900

12 908

Промышленное производство

- объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего

- индекс промышленного производства

- выручка от реализации  товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)

 

 

т. руб.

%

 

 

т. руб.

 

 

1 004 142

74,5

 

 

1 009 765

 

 

 

1 007 800

94,8

 

 

1 012 851

 

 

 

1 011 613

95,4

 

 

1 015 922

 

 

1 014 864

95,5

 

 

1 018 344

 

 

 

1 018 213

95,5

 

 

1 021 040

 

Сельское хозяйство

- валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах

- индекс физического объема

- в т.ч.  валовая продукция сельского

 хозяйства в сельскохозяйственных организациях

- индекс физического объема

- выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств)

зерно (в весе после доработки)

картофель

овощи (открытого и закрытого грунта)

мясо скота и птицы (в живом весе)

молоко

 в сельскохозяйственных организациях (по полному кругу)

зерно (в весе после доработки)

картофель

овощи (открытого и закрытого грунта)

мясо скота и птицы (в живом весе)

молоко

 

 

 

млн. руб.

%

 

 

млн. руб.

%

 

 

млн. руб.

 

 

 

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

 

 

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

 

 

 

894,8

95,3

 

 

282,0

87,1

 

 

151,2

 

 

 

9 246,4

8 867,2

3 896,2

966,4

6 332,1

 

 

6 966,2

619,3

1 845,4

154,2

3 592,2

 

 

 

963,3

103,8

 

 

304,3

107,1

 

 

161,9

 

 

 

16 000

13 300

4 000

1 000

6 600

 

 

13 100

215

1 850

130

3 700

 

 

 

1 056,4

104,1

 

 

332,9

108,1

 

 

175,0

 

 

 

16 800

14 000

4 200

1 050

6 800

 

 

13 800

225

1 900

135

3 800

 

 

 

1 141,6

104,4

 

 

362,4

108,7

 

 

190,3

 

 

 

17 300

14 400

4 300

1 080

7 070

 

 

14 200

230

1 960

140

4 000

 

 

 

1 235,5

104,7

 

 

369,1

111,2

 

 

211,6

 

 

 

17 800

14 800

4 400

1 100

7 300

 

 

14 600

240

2 000

145

4 150

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

- индекс физического объема

- ввод в эксплуатацию жилья, всего

 

т. руб.

%

кв.м.

 

103 234   

692,5

8 575

 

103 650

98,0

4 000

 

174 071

163,5

4 000

 

174 595

97,6

4 000

 

175 121

97,8

4 000

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

- индекс физического объема

 

т. руб.

%

 

484 292

95,5

 

715 471,8

140,2

 

2 594 194

347

 

4 147 010

153,1

 

1 580 733

36,3

Основные фонды по остаточной балансовой стоимости коммерческих организаций, на конец года

 

млн. руб.

 

 

53,9

 

 

75,9

 

 

76,4

 

 

76,0

 

74,6

Численность работающих в среднегодовом исчислении по полному кругу предприятий и организаций

- темп роста

 

 

чел.

%

 

 

2 104

99,8

 

 

2 079 

98,8

 

 

2 079

100

 

 

2 079

100

 

 

2 083

100,2

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий и организаций  - всего

- темп роста

 

т. руб.

%

 

472 617

105,4

 

481 047

101,8

 

497 887

103,5

 

516 798

103,8

 

537 964

104,1

Среднемесячная заработная плата   1 работника по полному кругу предприятий и организаций

-темп роста

 

руб.

%

 

18719

105,6

 

19 282 

103

 

19 957

103,5

 

20 715

103,8

 

21 522

103,9

Выручка от реализации  товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)

 

млн. руб.

 

1428,8

 

1 450

 

1 535,6

 

1 555,6

 

1 578,1

 Финансовый результат Прибыль прибыльных организаций (всего)

 

млн. руб.

 

142,3

 

 

143,0

 

 

143,6

 

141,3

 

 

143,7

 

 

            Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации в районе, предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и реализации мероприятий целевых программ, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Калужской области.

 

 

 Пояснительная записка

к  основным показателям прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

 

Демографическая ситуация

Численность населения муниципального района «Мещовский район» по данным органов статистики на 1 января 2017 года 12 891 человек, что составляет к уровню 2015 года 98,4% (на 01.01.2016 года – 13 096 человек).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечалось увеличение числа родившихся и уменьшение числа умерших. В течение 2016 года родилось 133 человека,  что на 16 больше, чем в  2015 году и составляет 113,7%.

Число умерших за 2016 год 198 человек, относительно 2015 года снизилось на 21 человека, что составляет 90,4%. Число умерших превысило число родившихся в ­­­­1,5 раза.

 Естественная убыль населения уменьшилась по сравнению с  2015 годом  на 37 человек.

По  данным  Калугастата в 2016 году в район прибыло 807 человек, число выбывших – 946 человек. Миграционная убыль составила 139 человек.

В прогнозируемом периоде численность населения останется на уровне 2016 года.

 

Труд и занятость. Оплата труда.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 года составил 1,3%, что на 0,1% выше уровня прошлого года. Из обратившихся в 2016 году в центр занятости населения 349 человека в целях поиска подходящей работы, были трудоустроены как на постоянную, так и на временную работу 224 человека. Статус безработного   получили 177 человек. За 2016 год работодателями заявлено 310 вакансий, из них 242 по рабочим профессиям. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 18 719 рубля, рост к уровню 2015 года 5,6 %. В организациях, относящихся к крупным и средним начисленная средняя заработная плата составила 21 676,3 рублей и по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1 %.

По оценке  в  2017  году   среднемесячная  заработная  плата  на одного работника ожидается на уровне 19 282 рублей, рост по сравнению с  2016 годом -  3%. В прогнозируемом периоде намечается рост  среднемесячной заработной платы: 2018 год – 19 957 рублей, 2019 год – 20 715 рублей, 2020 год – 21 522 рублей.

Среднесписочная численность работающих составила 2 104 человек или 99,8% от соответствующего периода 2015 года. В организациях, относящихся к крупным и средним, численность работающих снизилась на 2,8 % и составила 862 человек (2015 год – 887).

Прошли сокращения работающих по ряду организаций: ГБУ КО «Мещовский СРЦН» – 5 человек, МКУ «Мещовская ЦБС» - 1человек, ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района» - 2 человека, МКУК «Серпейский СДК» - 1 человек, ООО «Алешинский» - 1 человек и др. Так же в рамках оптимизации расходов  в некоторых организациях число работающих снизилось. Вместе с тем, численность работающих практически не изменилась в связи с регистрацией на территории Мещовского района ООО «КозельскДорСтрой» (работающих 14 человек), в АПК «Калужская Нива» численность работающих на 5 человек увеличилась, во вновь созданном ООО «Агрофирма Мещовская» работают 11 человек.  

По оценке 2017 года численность работающих снижена на 1,2 %, в том числе за счет обособленного предприятия ООО «Русская печка». В 2018 - 2020 годах численность работающих не изменится и останется на уровне 2017 года. 

 

Промышленное производство

На территории района деятельность, связанную с промышленным производством осуществляют 16 предприятий. В 2017 году из категории малых предприятий перешли в категорию средних и крупных 2 предприятия.

Наибольшую долю в промышленном производстве Мещовского района занимают обрабатывающие производства: по оценке, в 2017 году - 95,7% от общего объема отгруженной продукции предприятиями промышленности.

Предприятия обрабатывающих производств отгрузят в 2017 году товаров на сумму 1 миллиард рублей, индекс производства составит 95%.

В 2018-2020 годах планируется рост промышленного производства 100,4%, 100,3%, 100,3% к предыдущему году, соответственно.

По оценке в 2017 году сальдированный финансовый результат составит 101,8  миллионов рублей прибыли,  в 2018-2020 годах показатель прогнозируется на уровне  - 104 миллионов рублей, 104 миллионов рублей и 104,1 миллионов рублей, соответственно.

 

Сельскохозяйственное производство

Аграрный комплекс района включает 3 категории сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 01.01.2017 года в районе с действующим производством 14 сельскохозяйственных предприятий из 25 зарегистрированных, работающих крестьянских (фермерских) хозяйств – 30, личных подсобных    хозяйств – 2 539.

69 тысяч гектаров или 71% территории района это сельскохозяйственные угодья. В 2016году-28% земель сельскохозяйственного назначения использовались сельхозпредприятиями, фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения. В прогнозируемом периоде увеличение использования земель сельскохозяйственного назначения планируется за счет вовлечения в оборот земель в счет невостребованных земельных долей и увеличение размера посевных площадей во вновь организованных предприятиях: ООО «Агрофирма  Мещовская», ООО «Алешино-Агро».

Cельхозпредприятия в 2016 году сработали с прибылью, в сумме – 15 194 тысяч рублей. Количество убыточных организаций - 3. Прогнозируется снижение количества убыточных организаций в 2018 году – 2,  2019 -2020 гг. - 1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2016г. составила – 151,2 миллионов рублей, что составляет 135,3% к уровню прошлого года. Поголовье скота на 01.01.2017 года по всем категориям хозяйств составило- 4 166 голов, это 91%   к прошлому году,  снижение в связи с сокращением поголовья  овец в КФХ.

За 2017 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции, выпущенной всеми товаропроизводителями, ожидается на уровне 963,3 миллионов. рублей, или 107,7 % в сопоставимой оценке к 2016 году.       

В 2018–2020 годах прогнозируется рост валовой продукции сельского хозяйства –  109,7%, 108,1%, 108,2%, соответственно. 

 

Малое предпринимательство

Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса в районе остается практически неизменной на протяжении ряда лет. 37,5% приходится на предприятия сельскохозяйственного производства,  12,6% действующие в сфере оптовой и розничной торговли, 8,3% на организации по операциям с недвижимым имуществом, 25% - на долю предприятий промышленного комплекса, 8,3% - строительных организаций, 8,3% - транспортировка и хранение.

В 2017 году количество действующих малых предприятий оценивается в 51 ед. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях по оценке составит 416 человек.

В 2017 году ожидается снижение показателей итогов деятельности малых предприятий, что связано с переходом малых предприятий в категорию "крупные и средние".

В 2018 году прогнозируется рост среднесписочной численности работников – 429 человек, 2019 – 438 человек, 2020 – 443 человек.

По оценке в 2017 году объем отгруженной продукции составит 384,5 миллионов рублей,  30% к 2016 году, в 2018 году 568,8  миллионов рублей, 141% к 2017 году, в 2019 году 676,8 миллионов рублей, 114% к 2018 году, в 2020 году 781,2 миллионов рублей, 110% к 2019 году.   

 

Строительство и инвестиции

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 715,5 миллионов рублей в номинальном выражении, или 147,7% в сопоставимой оценке к объемам 2016 года.

Общий объем инвестиций в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличится на 1,9 миллиардов рублей, темп роста составит 362,6%, к 2019 году объем инвестиций возрастет до 4,1 миллиардов рублей. В 2020 году объем инвестиций составит 1,6 миллиардов рублей. Уменьшение объема инвестиций в 2020 году связано с завершением активной стадии реализации инвестиционного проекта по строительству комбината по производству вагонного литья ООО "Мещовский Комбинат Транспортного Литья".

Вложения инвестиций в основной капитал будут осуществляться за счет как собственных средств, так и привлеченных источников. В текущем периоде доля собственных средств составляет более 66,8% от общего объема инвестиций. Привлеченные источники включают кредиты банков, заемные средства других организаций, средства вышестоящих организаций, средства населения, привлекаемые на строительство жилья, и прочие.

В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" организациями, зарегистрированными на территории района, оценивается на уровне 103,7 миллионов рублей, или 100,4% к уровню 2016 года. Прогнозируется положительная динамика объема выполненных работ, в 2018 - 2020 годах темпы роста составят 167,9%, 100,3%, 100,3%, соответственно.

 Показатель ввода жилых домов по оценке составит 4 тысяч квадратных метров.

 

Торговля и платные услуги населению

На территории  Мещовского района расположено свыше ста десяти торговых объектов. В том числе  восемьдесят семь из них- стационарные. Пятьдесят три занимаются реализацией  продовольственных товаров.   Тридцать  из них принадлежат Мещовскому Райпо, пятьдесят  шесть -  индивидуальным предпринимателям  и один находится в государственной собственности. 44 %  от общего количества магазинов расположены в сельской местности.  В отдаленные сельские магазины доставка продуктов питания первой необходимости   осуществляется  автомагазинами  Мещовского Райпо. Дальнейшая ситуация в данном секторе потребительского рынка прогнозируется как относительно стабильная. Развитие торговли влечет за собой и другие положительные моменты. Это дополнительные рабочие места -в сфере торговли работает около  двухсот пятидесяти  человек.

Платные услуги в районе оказывают 46 организаций. В основном эти услуги относятся к «прочим». Из общего числа 70% составляют организации частной собственности, 13% муниципальной и 17% государственной. Динамика потребления населением платных услуг в значительной мере находится под влиянием ценового фактора.

В настоящее время среди населения спросом пользуются услуги по ремонту бытовой техники и автотранспорта. Востребованы услуги по ремонту и строительству жилья.

 

 

 

 

 

 

 

Дата создания материала: 03-10-2017. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *