Глава администрации муниципального района "Мещовский район"
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
муниципального района «Мещовский район»
Калужской области
28 сентября 2017 года №150
О прогнозе социально-экономического развития
муниципального района «Мещовский район»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Рассмотрев разработанный отделом экономики администрации муниципального района, совместно с предприятиями и организациями района, в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства экономического развития Калужской области прогноз социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь ст. ст. 7, 27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание
РЕШИЛО:
Глава муниципального района
«Мещовский район» А.А. Шилов
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития
муниципального района «Мещовский район»
на 2018 г и на плановый период 2019 и 2020 годов
|
Показатели |
Ед. изм. |
2016 г. отчет |
2017 г. (оценка) |
2018 г. (прогноз) |
2019 г. (прогноз) |
2020 г. (прогноз) |
|
Численность населения на начало года |
чел. |
12 891 |
12 885 |
12 890 |
12 900 |
12 908 |
Промышленное производство- объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего - индекс промышленного производства - выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) |
т. руб. %
т. руб. |
1 004 142 74,5
1 009 765
|
1 007 800 94,8
1 012 851
|
1 011 613 95,4
1 015 922 |
1 014 864 95,5
1 018 344
|
1 018 213 95,5
1 021 040
|
Сельское хозяйство- валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах - индекс физического объема - в т.ч. валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях - индекс физического объема - выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств) зерно (в весе после доработки) картофель овощи (открытого и закрытого грунта) мясо скота и птицы (в живом весе) молоко в сельскохозяйственных организациях (по полному кругу) зерно (в весе после доработки) картофель овощи (открытого и закрытого грунта) мясо скота и птицы (в живом весе) молоко |
млн. руб. %
млн. руб. %
млн. руб.
тонн тонн тонн тонн тонн
тонн тонн тонн тонн тонн |
894,8 95,3
282,0 87,1
151,2
9 246,4 8 867,2 3 896,2 966,4 6 332,1
6 966,2 619,3 1 845,4 154,2 3 592,2 |
963,3 103,8
304,3 107,1
161,9
16 000 13 300 4 000 1 000 6 600
13 100 215 1 850 130 3 700 |
1 056,4 104,1
332,9 108,1
175,0
16 800 14 000 4 200 1 050 6 800
13 800 225 1 900 135 3 800 |
1 141,6 104,4
362,4 108,7
190,3
17 300 14 400 4 300 1 080 7 070
14 200 230 1 960 140 4 000 |
1 235,5 104,7
369,1 111,2
211,6
17 800 14 800 4 400 1 100 7 300
14 600 240 2 000 145 4 150 |
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» - индекс физического объема - ввод в эксплуатацию жилья, всего |
т. руб. % кв.м. |
103 234 692,5 8 575 |
103 650 98,0 4 000 |
174 071 163,5 4 000 |
174 595 97,6 4 000 |
175 121 97,8 4 000 |
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - индекс физического объема |
т. руб. % |
484 292 95,5 |
715 471,8 140,2 |
2 594 194 347 |
4 147 010 153,1 |
1 580 733 36,3 |
|
Основные фонды по остаточной балансовой стоимости коммерческих организаций, на конец года |
млн. руб.
|
53,9
|
75,9
|
76,4
|
76,0 |
74,6 |
|
Численность работающих в среднегодовом исчислении по полному кругу предприятий и организаций - темп роста |
чел. % |
2 104 99,8 |
2 079 98,8 |
2 079 100 |
2 079 100 |
2 083 100,2 |
|
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий и организаций - всего - темп роста |
т. руб. % |
472 617 105,4 |
481 047 101,8 |
497 887 103,5 |
516 798 103,8 |
537 964 104,1 |
|
Среднемесячная заработная плата 1 работника по полному кругу предприятий и организаций -темп роста |
руб. % |
18719 105,6 |
19 282 103 |
19 957 103,5 |
20 715 103,8 |
21 522 103,9 |
|
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) |
млн. руб. |
1428,8 |
1 450 |
1 535,6 |
1 555,6 |
1 578,1 |
|
Финансовый результат Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
142,3
|
143,0
|
143,6 |
141,3
|
143,7
|
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации в районе, предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и реализации мероприятий целевых программ, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Калужской области.
Демографическая ситуация
Численность населения муниципального района «Мещовский район» по данным органов статистики на 1 января 2017 года 12 891 человек, что составляет к уровню 2015 года 98,4% (на 01.01.2016 года – 13 096 человек).
В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечалось увеличение числа родившихся и уменьшение числа умерших. В течение 2016 года родилось 133 человека, что на 16 больше, чем в 2015 году и составляет 113,7%.
Число умерших за 2016 год 198 человек, относительно 2015 года снизилось на 21 человека, что составляет 90,4%. Число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза.
Естественная убыль населения уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 37 человек.
По данным Калугастата в 2016 году в район прибыло 807 человек, число выбывших – 946 человек. Миграционная убыль составила 139 человек.
В прогнозируемом периоде численность населения останется на уровне 2016 года.
Труд и занятость. Оплата труда.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 года составил 1,3%, что на 0,1% выше уровня прошлого года. Из обратившихся в 2016 году в центр занятости населения 349 человека в целях поиска подходящей работы, были трудоустроены как на постоянную, так и на временную работу 224 человека. Статус безработного получили 177 человек. За 2016 год работодателями заявлено 310 вакансий, из них 242 по рабочим профессиям.
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составила 18 719 рубля, рост к уровню 2015 года 5,6 %. В организациях, относящихся к крупным и средним начисленная средняя заработная плата составила 21 676,3 рублей и по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1 %.
По оценке в 2017 году среднемесячная заработная плата на одного работника ожидается на уровне 19 282 рублей, рост по сравнению с 2016 годом - 3%. В прогнозируемом периоде намечается рост среднемесячной заработной платы: 2018 год – 19 957 рублей, 2019 год – 20 715 рублей, 2020 год – 21 522 рублей.
Среднесписочная численность работающих составила 2 104 человек или 99,8% от соответствующего периода 2015 года. В организациях, относящихся к крупным и средним, численность работающих снизилась на 2,8 % и составила 862 человек (2015 год – 887).
Прошли сокращения работающих по ряду организаций: ГБУ КО «Мещовский СРЦН» – 5 человек, МКУ «Мещовская ЦБС» - 1человек, ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района» - 2 человека, МКУК «Серпейский СДК» - 1 человек, ООО «Алешинский» - 1 человек и др. Так же в рамках оптимизации расходов в некоторых организациях число работающих снизилось. Вместе с тем, численность работающих практически не изменилась в связи с регистрацией на территории Мещовского района ООО «КозельскДорСтрой» (работающих 14 человек), в АПК «Калужская Нива» численность работающих на 5 человек увеличилась, во вновь созданном ООО «Агрофирма Мещовская» работают 11 человек.
По оценке 2017 года численность работающих снижена на 1,2 %, в том числе за счет обособленного предприятия ООО «Русская печка». В 2018 - 2020 годах численность работающих не изменится и останется на уровне 2017 года.
Промышленное производство
На территории района деятельность, связанную с промышленным производством осуществляют 16 предприятий. В 2017 году из категории малых предприятий перешли в категорию средних и крупных 2 предприятия.
Наибольшую долю в промышленном производстве Мещовского района занимают обрабатывающие производства: по оценке, в 2017 году - 95,7% от общего объема отгруженной продукции предприятиями промышленности.
Предприятия обрабатывающих производств отгрузят в 2017 году товаров на сумму 1 миллиард рублей, индекс производства составит 95%.
В 2018-2020 годах планируется рост промышленного производства 100,4%, 100,3%, 100,3% к предыдущему году, соответственно.
По оценке в 2017 году сальдированный финансовый результат составит 101,8 миллионов рублей прибыли, в 2018-2020 годах показатель прогнозируется на уровне - 104 миллионов рублей, 104 миллионов рублей и 104,1 миллионов рублей, соответственно.
Сельскохозяйственное производство
Аграрный комплекс района включает 3 категории сельскохозяйственных товаропроизводителей. На 01.01.2017 года в районе с действующим производством 14 сельскохозяйственных предприятий из 25 зарегистрированных, работающих крестьянских (фермерских) хозяйств – 30, личных подсобных хозяйств – 2 539.
69 тысяч гектаров или 71% территории района это сельскохозяйственные угодья. В 2016году-28% земель сельскохозяйственного назначения использовались сельхозпредприятиями, фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения. В прогнозируемом периоде увеличение использования земель сельскохозяйственного назначения планируется за счет вовлечения в оборот земель в счет невостребованных земельных долей и увеличение размера посевных площадей во вновь организованных предприятиях: ООО «Агрофирма Мещовская», ООО «Алешино-Агро».
Cельхозпредприятия в 2016 году сработали с прибылью, в сумме – 15 194 тысяч рублей. Количество убыточных организаций - 3. Прогнозируется снижение количества убыточных организаций в 2018 году – 2, 2019 -2020 гг. - 1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2016г. составила – 151,2 миллионов рублей, что составляет 135,3% к уровню прошлого года. Поголовье скота на 01.01.2017 года по всем категориям хозяйств составило- 4 166 голов, это 91% к прошлому году, снижение в связи с сокращением поголовья овец в КФХ.
За 2017 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции, выпущенной всеми товаропроизводителями, ожидается на уровне 963,3 миллионов. рублей, или 107,7 % в сопоставимой оценке к 2016 году.
В 2018–2020 годах прогнозируется рост валовой продукции сельского хозяйства – 109,7%, 108,1%, 108,2%, соответственно.
Малое предпринимательство
Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса в районе остается практически неизменной на протяжении ряда лет. 37,5% приходится на предприятия сельскохозяйственного производства, 12,6% действующие в сфере оптовой и розничной торговли, 8,3% на организации по операциям с недвижимым имуществом, 25% - на долю предприятий промышленного комплекса, 8,3% - строительных организаций, 8,3% - транспортировка и хранение.
В 2017 году количество действующих малых предприятий оценивается в 51 ед. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях по оценке составит 416 человек.
В 2017 году ожидается снижение показателей итогов деятельности малых предприятий, что связано с переходом малых предприятий в категорию "крупные и средние".
В 2018 году прогнозируется рост среднесписочной численности работников – 429 человек, 2019 – 438 человек, 2020 – 443 человек.
По оценке в 2017 году объем отгруженной продукции составит 384,5 миллионов рублей, 30% к 2016 году, в 2018 году 568,8 миллионов рублей, 141% к 2017 году, в 2019 году 676,8 миллионов рублей, 114% к 2018 году, в 2020 году 781,2 миллионов рублей, 110% к 2019 году.
Строительство и инвестиции
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 715,5 миллионов рублей в номинальном выражении, или 147,7% в сопоставимой оценке к объемам 2016 года.
Общий объем инвестиций в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличится на 1,9 миллиардов рублей, темп роста составит 362,6%, к 2019 году объем инвестиций возрастет до 4,1 миллиардов рублей. В 2020 году объем инвестиций составит 1,6 миллиардов рублей. Уменьшение объема инвестиций в 2020 году связано с завершением активной стадии реализации инвестиционного проекта по строительству комбината по производству вагонного литья ООО "Мещовский Комбинат Транспортного Литья".
Вложения инвестиций в основной капитал будут осуществляться за счет как собственных средств, так и привлеченных источников. В текущем периоде доля собственных средств составляет более 66,8% от общего объема инвестиций. Привлеченные источники включают кредиты банков, заемные средства других организаций, средства вышестоящих организаций, средства населения, привлекаемые на строительство жилья, и прочие.
В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" организациями, зарегистрированными на территории района, оценивается на уровне 103,7 миллионов рублей, или 100,4% к уровню 2016 года. Прогнозируется положительная динамика объема выполненных работ, в 2018 - 2020 годах темпы роста составят 167,9%, 100,3%, 100,3%, соответственно.
Показатель ввода жилых домов по оценке составит 4 тысяч квадратных метров.
Торговля и платные услуги населению
На территории Мещовского района расположено свыше ста десяти торговых объектов. В том числе восемьдесят семь из них- стационарные. Пятьдесят три занимаются реализацией продовольственных товаров. Тридцать из них принадлежат Мещовскому Райпо, пятьдесят шесть - индивидуальным предпринимателям и один находится в государственной собственности. 44 % от общего количества магазинов расположены в сельской местности. В отдаленные сельские магазины доставка продуктов питания первой необходимости осуществляется автомагазинами Мещовского Райпо. Дальнейшая ситуация в данном секторе потребительского рынка прогнозируется как относительно стабильная. Развитие торговли влечет за собой и другие положительные моменты. Это дополнительные рабочие места -в сфере торговли работает около двухсот пятидесяти человек.
Платные услуги в районе оказывают 46 организаций. В основном эти услуги относятся к «прочим». Из общего числа 70% составляют организации частной собственности, 13% муниципальной и 17% государственной. Динамика потребления населением платных услуг в значительной мере находится под влиянием ценового фактора.
В настоящее время среди населения спросом пользуются услуги по ремонту бытовой техники и автотранспорта. Востребованы услуги по ремонту и строительству жилья.
